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2016年部门预算公开
上一篇    来源:行政科     2016/2/9 14:09:59    下一篇

    一、主要职责

   朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

   主要职权:

   (一)在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

   (二)领导或主持市人民代表大会代表的选举,指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

   (三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

   (四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

   (五)在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市地方性法规。

   (六)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

   (七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

   (八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

   (九)决定授予地方的荣誉称号。

   (十)行使市人民代表大会授予的其他职权。


预算01表
收支预算总表
单位:千元
收  入 支  出
项  目 预算数 预算科目 预算数
合计 直接支付 授权支付 合计 直接支付 授权支付
一、财政拨款 15,284 11,735 3,549 一、一般公共服务支出 11,164 7,644 3,520
    财力 15,284 11,735 3,549 二、外交支出
    城建税 三、国防支出
    专项收入 四、公共安全支出
    罚没收入 五、教育支出
二、行政事业性收费 六、科学技术支出
    纳入预算管理 七、文化体育与传媒支出
    纳入专户管理 八、社会保障和就业支出 4,120 4,091 29
三、国有资本经营收入 九、社会保险基金支出
四、国有资源(资产)有偿使用收入 十、医疗卫生与计划生育支出
五、其他收入 十一、节能环保支出
六、本年基金收入 十二、城乡社区支出
七、事业单位经营收入 十三、农林水支出
八、事业单位其他事业收入 十四、交通运输支出
九、上级补助收入 十五、资源勘探信息等支出
十、附属单位缴款 十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
本年收入合计 15,284 11,735 3,549 十九、国土海洋气象等支出
用事业基金弥补收支差额 二十、住房保障支出
上年结转 二十一、粮油物资储备支出
1、财政拨款结转 二十二、国有资本经营预算支出
2、其他结转 二十三、预备费
3、上年基金结转 二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
收支结余
收入总计 15284 11735 3549 支出总计 15284 11735 3549

预算02表
收入预算表
单位:千元
单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转 财政拨款 行政事业性收费 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他各项收入 基金收入 小计 上年结转 财政拨款 行政事业性收费 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他各项收入 基金收入
财力 城建税 专项收入  罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理 财力 城建税 专项收入  罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理
合计 15,284 11,735 11,735 3,549 3,549
市人大办公室 15,142 11,593 11,593 3,549 3,549
  行政运行(人大事务) 9,813 7,502 7,502 2,311 2,311
  一般行政管理事务(人大事务) 264 264 264
  人大会议 720 720 720
  代表工作 225 225 225
  归口管理的行政单位离退休 4,120 4,091 4,091 29 29
市人大政协培训中心 142 142 142
  机关服务(人大事务) 142 142 142

预算03表
支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额
合计 15,284 11,735 11,735 6,781 463 4,491 3,549 2,340 481 1,561 291 7 1,209
102001 市人大办公室 15,142 11,593 11,593 6,781 321 4,491 3,549 2,340 481 1,561 291 7 1,209
  2010101   行政运行(人大事务) 9,813 7,502 7,502 6,781 321 400 2,311 2,311 481 1,532 291 7
  2010102   一般行政管理事务(人大事务) 264 264 264
  2010104   人大会议 720 720 720
  2010108   代表工作 225 225 225
  2080501   归口管理的行政单位离退休 4,120 4,091 4,091 4,091 29 29 29
102002 市人大政协培训中心 142 142 142 142
  2010103   机关服务(人大事务) 142 142 142 142

预算04表
基本支出-工资福利支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 总计 直接支付 授权支付
小计 基本工资 社会保障缴费(编制外人员社会保险费) 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 小计 基本工资 其他社会保障缴费 其他工资福利支出(编制外人员工资) 其他工资福利支出
小计 在职统发人员工资 在职统发人员预留工资 在职未统发人员预留工资 小计 政府雇员 编外聘用人员 辅警 财政核定经费临时工 合同工 在职未统发人员工资 小计 政府雇员 编外聘用人员 辅警 财政核定经费临时工 合同工
合计 7,262 6,781 6,624 5,016 1,608 157 39 118 481 481 144 337
102001 市人大办公室 7,262 6,781 6,624 5,016 1,608 157 39 118 481 481 144 337
  2010101   行政运行(人大事务) 7,262 6,781 6,624 5,016 1,608 157 39 118 481 481 144 337

预算05表
基本支出-商品和服务支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 定额 非定额 小计 公务费 离退休公用经费 其中:离休人员体检费 定额 非定额
小计 公务用车运行维护费(车辆保险费) 公用取暖费 小计 公务用车运行维护费(车辆燃修费) 公用取暖费
一般公务用小汽车 其他机动车 一般公务用小汽车 专业用途车辆 一般生产用车 其他机动车
合计 2,315 463 463 95 368 1,852 772 29 2 760 760 291
102001 市人大办公室 2,173 321 321 95 226 1,852 772 29 2 760 760 291
  2010101   行政运行(人大事务) 2,144 321 321 95 226 1,823 772 760 760 291
  2080501   归口管理的行政单位离退休 29 29 29 2
102002 市人大政协培训中心 142 142 142 142
  2010103   机关服务(人大事务) 142 142 142 142

预算05附表
基本支出-非定额
单位千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 其他商品和服务支出 备注
办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 会议费
合计 291 105 80 106
市人大办公室 291 105 80 106
2010101   行政运行(人大事务) 80 80 《朝阳人大通讯》(7期×2000份/期[56页])
2010101   行政运行(人大事务) 36 36 8次/年×1.5天/次×6000元/天
2010101   行政运行(人大事务) 30 30 环保世纪行60千元
2010101   行政运行(人大事务) 40 40 参加省人大会议经费
2010101   行政运行(人大事务) 75 75 老干部经费150千元
2010101   行政运行(人大事务) 30 30 省人大代表朝阳代表团活动经费

预算06表
基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 离休费 退休费 离退休统发人员预留工资 离退休未统发人员预留工资 抚恤金 救济费 医疗费 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭补助支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 生活补助 助学金 住房公积金 其他对个人和家庭补助支出
小计 遗属补助 养员经费 犯人经费 其他生活补助
合计 4,498 4,491 580 3,098 413 400 7 7 7
市人大办公室 4,498 4,491 580 3,098 413 400 7 7 7
2010101   行政运行(人大事务) 407 400 400 7 7 7
2080501   归口管理的行政单位离退休 4,091 4,091 580 3,098 413

预算07表
项目支出预算表
单位:千元
功能科目编码及名称 经济科目编码及名称 单位名称及项目名称 是否为政府采购项目 政府采购金额 是否编制绩效目标 项目属性 总计 授权支付
合计 财政拨款收入 基金收入
小计 财力
合计 1,209 1,209 1,209 1,209
市人大办公室 1,209 1,209 1,209 1,209
2010102一般行政管理事务(人大事务) 30299其他商品和服务支出   2016年接待费 授权支付 144 144 144 144
2010104人大会议 30299其他商品和服务支出   人大十届五次会议 授权支付 720 720 720 720
2010108代表工作 30299其他商品和服务支出   人大代表考察活动经费 授权支付 225 225 225 225
2010102一般行政管理事务(人大事务) 30299其他商品和服务支出   人大专委会工作经费 授权支付 120 120 120 120

预算08表
财政拨款支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额
合计 15,284 11,735 11,735 6,781 463 4,491 3,549 2,340 481 1,561 291 7 1,209
市人大办公室 15,142 11,593 11,593 6,781 321 4,491 3,549 2,340 481 1,561 291 7 1,209
2010101   行政运行(人大事务) 9,813 7,502 7,502 6,781 321 400 2,311 2,311 481 1,532 291 7
2010102   一般行政管理事务(人大事务) 264 264 264
2010104   人大会议 720 720 720
2010108   代表工作 225 225 225
2080501   归口管理的行政单位离退休 4,120 4,091 4,091 4,091 29 29 29
市人大政协培训中心 142 142 142 142
2010103   机关服务(人大事务) 142 142 142 142

预算09表
财力支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额
合计 15,284 11,735 11,735 6,781 463 4,491 3,549 2,340 481 1,561 291 7 1,209
市人大办公室 15,142 11,593 11,593 6,781 321 4,491 3,549 2,340 481 1,561 291 7 1,209
2010101   行政运行(人大事务) 9,813 7,502 7,502 6,781 321 400 2,311 2,311 481 1,532 291 7
2010102   一般行政管理事务(人大事务) 264 264 264
2010104   人大会议 720 720 720
2010108   代表工作 225 225 225
2080501   归口管理的行政单位离退休 4,120 4,091 4,091 4,091 29 29 29
市人大政协培训中心 142 142 142 142
2010103   机关服务(人大事务) 142 142 142 142

预算10表
城建税支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算11表
专项收入支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算12表
罚没收入支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算13表
纳入预算管理支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算14表
纳入专户管理支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算15表
国有资本经营收入支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算16表
国有资源(资产)有偿使用收入支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额

预算20表
基础资料情况表
单位:千元
单位名称 人员情况 固定资产情况
职工编制数 实有人数 工资统发人数 核定经费人数 车辆编制数 核定经费车辆数 公用取暖面积
行政 参公管理 事业 经费自理 在职 离休 退休 工资统发 工资未统发 在职 离休 退休 学生 政府文职雇员 政府高级雇员 辅警 政府核批编制外聘用人员 财政核定经费临时工 合同制工人 遗属补助人员 退职(退役人员) 在押犯人 民政养员 一般公务用小汽车 其他机动车 一般公务用小汽车 专业用途车 一般生产用车 其他机动车 摩托车 直接支付 授权支付
在职 离休 退休 在职 离休 退休
计量单位 平方米 平方米
合计 85 78 6 56 66 6 56 78 6 56 6 18 1 20 19 12,065
市人大办公室 85 78 6 56 66 6 56 78 6 56 6 18 1 20 19 7,408
市人大政协培训中心 4,657

“三公”经费预算表
部门名称: 单位:千元
项目 金额
2015年 2016年
“三公”经费合计 1,000 600
    1.因公出国(境)费
    2.公务接待费 240 144
    3.公务用车购置及运行费
    其中:公务用车购置费
          公务用车维护费 760 456

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。2016年“三公”经费预算数60万元,其中:公务接待费14.4万元,公务用车购置及运行费45.6万元。

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