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市人大预算公开批复
上一篇    来源:行政科     2017/2/22 9:28:49    下一篇

一、单位职责

朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

1、主要职权:

(一)在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或主持市人民代表大会代表的选举,指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(五)在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市 地方性法规。

(六)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(九)决定授予地方的荣誉称号。

(十)行使市人民代表大会授予的其他职权。

2、机构情况

市人大内设行政机构1个。

3、人员情况

行政编制85人,财政补助开支人数68人,政府雇员6人,聘用人员12人,遗属1人。

离休6人,退休56人。



二○一七年市人大办公室部门(批复)
市财政局
二〇一七年一月二十六日


目  录
 1、收支预算总表(预算01表) ………… ………… 1页
 2、按资金来源分类支出预算(预算02表) ………… ………… 2页
 3、支出预算表(预算03表) ………… ………… 4页
 4、基本支出-工资福利支出预算表(预算04表) ………… ………… 5页
 5、基本支出-商品和服务支出预算表(预算05表) ………… ………… 7页
 6、基本支出-非定额(预算05附表) ………… ………… 8页
 7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表(预算06表) ………… ………… 10页
 8、项目支出预算表(预算07表) ………… ………… 12页
 9、预算绩效目标汇总(预算08表) ………… ………… 14页
10、三公经费(预算09表) ………… ………… 15页
11、政府采购表(预算10表) ………… ………… 16页




预算01表
收支预算总表
单位:千元
收  入 支  出
项  目 预算数 预算科目 预算数
合计 直接支付 授权支付 合计 直接支付 授权支付
一、财政拨款 12,582 8,988 3,594 一、一般公共服务支出 12,208 8,643 3,565
    财力 12,582 8,988 3,594 二、外交支出
    提前告知转移 三、国防支出
    专项收入 四、公共安全支出
    罚没收入 五、教育支出
二、行政事业性收费 六、科学技术支出
    纳入预算管理 七、文化体育与传媒支出
    纳入专户管理 八、社会保障和就业支出 527 498 29
三、国有资本经营收入 九、社会保险基金支出
四、国有资源(资产)有偿使用收入 十、医疗卫生与计划生育支出
五、其他收入 十一、节能环保支出
六、政府性基金收入 十二、城乡社区支出
七、事业单位经营收入 十三、农林水支出
八、事业单位其他事业收入 十四、交通运输支出
九、上级补助收入 十五、资源勘探信息等支出
十、附属单位缴款 十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
本年收入合计 12,582 8,988 3,594 十九、国土海洋气象等支出
用事业基金弥补收支差额 二十、住房保障支出
上年结转 153 153 二十一、粮油物资储备支出
1、预算内结转 153 153 二十二、国有资本经营预算支出
2、其他结转 二十三、预备费
3、基金结转 二十四、其他支出
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
年末结余数
收支结余
收入总计 12735 9141 3594 支出总计 12735 9141 3594

预算02表
按资金来源分类支出预算表 按资金来源分类支出预算表          
单位:千元
单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转 财政拨款 行政事业性收费 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他各项收入 基金收入 小计 上年结转 财政拨款 行政事业性收费 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他各项收入 基金收入
财力 提前告知转移支付资金 专项收入 罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理 财力 提前告知转移支付资金 专项收入 罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理
合计 12,735 9,141 153 8,988 3,594 3,594
市人大办公室 12,593 8,999 153 8,846 3,594 3,594
  行政运行(人大事务) 10,704 8,348 8,348 2,356 2,356
  一般行政管理事务(人大事务) 642 153 153 489 489
  人大会议 720 720 720
  归口管理的行政单位离退休 527 498 498 29 29
市人大政协培训中心 142 142 142
  机关服务(人大事务) 142 142 142


预算03表
支出预算表
单位:千元
功能科目编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 上年结转支出 基本支出 项目支出 小计 上年结转支出 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出 财政 单位 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助支出
定额 非定额 小计 其中:政府采购 定额 非定额
合计 12,735 9,141 153 8,988 7,699 177 1,112 3,594 2,385 256 1,177 945 7 1,209
102001 市人大办公室 12,593 8,999 153 8,846 7,699 35 1,112 3,594 2,385 256 1,177 945 7 1,209
  2010101   行政运行(人大事务) 10,704 8,348 8,348 7,699 35 614 2,356 2,356 256 1,148 945 7
  2010102   一般行政管理事务(人大事务) 642 153 153 489 489
  2010104   人大会议 720 720 720
  2080501   归口管理的行政单位离退休 527 498 498 498 29 29 29
102002 市人大政协培训中心 142 142 142 142
  2010103   机关服务(人大事务) 142 142 142 142


预算04表
基本支出-工资福利支出预算表 基本支出-工资福利支出预算表
单位:千元
功能科目及预算单位编码 单位名称及预算科目 总计 直接支付 授权支付
小计 基本工资 其他工资和福利支出(编制外人员) 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 小计 基本工资 其他社会保障缴费 其他工资和福利支出(编制外人员) 其他工资福利支出
小计 在职统发人员工资 在职统发养老保险 在职未统发养老保险 在职统发职业年金 在职未统发职业年金 在职统发人员预留工资 在职未统发人员预留工资 小计 政府雇员 编外聘用人员 辅警 财政核定经费临时工 合同工 在职未统发人员工资 小计 政府雇员 编外聘用人员 辅警 财政核定经费临时工 合同工
合计 7,955 7,699 7,613 4,734 1,044 424 1,411 86 43 43 256 256 158 98
102001 市人大办公室 7,955 7,699 7,613 4,734 1,044 424 1,411 86 43 43 256 256 158 98
  2010101   行政运行(人大事务) 7,955 7,699 7,613 4,734 1,044 424 1,411 86 43 43 256 256 158 98


预算05表
基本支出-商品和服务支出预算表
单位:千元
功能科目及预算单位编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 定额 非定额 小计 公务费 离退休公用经费 定额 非定额
小计 公务用车运行维护费(车辆保险费) 公用取暖费 离退休公用经费 其中:离休人员体检费 小计 公务用车运行维护费(车辆燃修费) 公用取暖费
一般公务用小汽车 专业用途车辆 一般生产用车 其他机动车 一般公务用小汽车 专业用途车辆 一般生产用车 其他机动车
合计 2,299 177 177 35 142 2,122 642 29 2 506 280 226 945
102001 市人大办公室 2,157 35 35 35 2,122 642 29 2 506 280 226 945
  2010101   行政运行(人大事务) 2,128 35 35 35 2,093 642 506 280 226 945
  2080501   归口管理的行政单位离退休 29 29 29 2
102002 市人大政协培训中心 142 142 142 142
  2010103   机关服务(人大事务) 142 142 142 142


预算05附表
基本支出-非定额 基本支出-非定额                    
单位千元
功能科目及预算单位编码 单位名称及预算科目 合计 其他商品服务支出 其他商品服务支出 备注
办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他
合计 945 105 80 106 654
102001 市人大办公室 945 105 80 106 654
  2010101   行政运行(人大事务) 945 654
  2010101   行政运行(人大事务) 106 常委会专项经费(8次/年×1.5天/次×6000元/次)。参加省人大会议经费。省人大代表朝阳代表团活动经费。
  2010101   行政运行(人大事务) 80 《朝阳人大通讯》及宣传工经费15.9万元,其中《朝阳人大通讯》经费4.9万元(7期×2000份/期[56页])。
  2010101   行政运行(人大事务) 105 环保世纪行6万元。老干部经费15万元。
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预算06表
   基本支出-对个人和家庭补助支出预算表 基本支出-对个人和家庭补助支出预算表
单位:千元
功能科目及预算单位编码 单位名称及预算科目 合计 直接支付 授权支付
小计 离休费 退休费 离退休统发人员预留工资 离退休未统发人员预留工资 抚恤金 救济费 医疗费 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭补助支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 生活补助 助学金 住房公积金 其他对个人和家庭补助支出
小计 遗属补助 养员经费 犯人经费 其他生活补助
合计 1,119 1,112 474 24 614 7 7 7
102001 市人大办公室 1,119 1,112 474 24 614 7 7 7
  2010101   行政运行(人大事务) 621 614 614 7 7 7
  2080501   归口管理的行政单位离退休 498 498 474 24


预算07表
      项目支出预算表 项目支出预算表
单位:千元
功能科目编码及名称 经济科目编码及名称 单位名称及项目名称 项目内容 是否编制绩效目标 项目属性 总计 直接支付 授权支付
合计 上年结转收入 财政拨款收入 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 基金收入 合计 上年结转收入 财政拨款收入 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 基金收入
小计 财力 提前告知转移支付资金 专项 罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理 小计 财力 提前告知转移支付资金 专项收入 罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理
合计 1,362 153 153 1,209 1,209 1,209
市人大办公室 1,362 153 153 1,209 1,209 1,209
2010102一般行政管理事务(人大事务) 30215会议费   人大代表视察活动经费 市人大代表学习,考察经费 授权支付 225 225 225 225
2010102一般行政管理事务(人大事务) 30216培训费   人大专门委员会工作经费 市人大专门委员会工作活动经费 授权支付 120 120 120 120
2010102一般行政管理事务(人大事务) 30217公务接待费   2017市人大接待费 公务接待支出 授权支付 144 144 144 144
2010102一般行政管理事务(人大事务) 39999其他支出   上年结余结转 上年结余结转 财政直接支付 153 153 153
2010104人大会议 30215会议费   人大十届七次会议经费 十届七次会议会议费,场租费,代表餐费,住宿费 授权支付 720 720 720 720


预算08表
2017年部门项目支出预算绩效目标汇总表
单位:千元
单位名称 项目名称 合计 资金来源 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他非税收入 项目简介 项目绩效目标
小计 财政部门安排的预算拨款收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 绩效目标内容描述 相应绩效指标
合计 1,209 1,209 1,209
市人大办公室 人大专门委员会工作经费 120 120 120 市人大专门委员会工作活动经费 专门委员会全年视察调研的差旅费,补助等支出,专款专用,合理节约使用资金 每个专门委员会20000.00元,六个专门委员会共计120000.00元
人大代表视察活动经费 225 225 225 市人大代表学习,考察经费 组织代表进行相关法律学习,为代表视察做保障  专款专用,不挪用,不挤占专项资金,使资金合理发挥作用
人大十届七次会议经费 720 720 720 十届七次会议会议费,场租费,代表餐费,住宿费 力求实现资金合理使用,严密程序,保证大会圆满成功 市人大十届六次会议的住宿,餐饮,场租费,办公用品等支出
2017市人大接待费 144 144 144 公务接待支出 在国家、省、市及市人大机关相关规定制约下,正常公务接待支出 严格执行八顶规定要求,本着节约原则,专款专用


预算09表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:千元
项目 2016年 2017年
“三公”经费合计 999 459
1、因公出国(境)费 0
           2、公务接待费 144 144
    3、公务用车购置及运行费 855 315
其中:公务用车购置费
公务用车运行费 855 315


预算10表
政府采购预算表 政府采购预算表                  
单位:元
单位编码 单位名称 科目代码 科目名称 项目名称 采购目录 采购数量 规格及技术参数 参考单价 需求时间 资金来源
合计 财政拨款 行政事业性收费收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 其他收入 政府性基金收入 上年结转
财政拨款小计 部门预算财力 专项收入 提前告知转移支付资金 罚没收入 纳入预算管理 纳入专户管理 预算内结转 基金结转 其他结转
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