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朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算
2022-08-15


朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决

 


   


第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权:

(一)在本市范围内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(二)领导或主持市人民代表大会代表的选举,指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(三)讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四)根据市人民政府的建议,决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(五)在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市 地方性法规。

(六)监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(八)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(九)决定授予地方的荣誉称号。

(十)行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门决算单位构成

朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算编制户数1户,无二级预算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计2190.68万元,包括:

1.财政拨款收入2022.45万元,占收入总计的92.3%。其中:一般公共预算财政拨款收入2022.45万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余168.23万元,占收入总计的7.7%。主要是项目结转等。

与上年相比,今年收入增加157.95万元,增长7.8%,主要原因:工资人员费用增加,项目增加

(二)支出总计2165.98万元,包括:

1.基本支出1644.90万元,占支出总计的75.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1215.15万元,对个人和家庭的补助支出62.93万元,商品和服务支出336.97万元,资本性支出29.85万元。

2.项目支出521.08万元,占支出总计的24.1%。主要包括商品和服务支出、资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加301.48万元,增长16.2%,主要原因:一是工资人员费用增加;二是项目增加。

(三)年末结转和结余24.7万元。

主要是项目等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少143.53万元,降低85.3%,主要原因:项目支出进度加快

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出2165.98万元,其中:基本支出1644.90万元,项目支出521.08万元。与上年相比,财政拨款支出增加301.48万元,增长16.2%,主要原因:一是工资人员费用增加;二是项目增加。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的142%,其中:基本支出完成年初预算的128.9%,项目完成年初预算的150%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2165.98万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1825.22万元,占84.3%;社会保障和就业支出174.89万元,占8.1%;卫生健康支出57.41万元,占2.6%;住房保障支出108.46万元,占5.0%;。

1.一般公共服务支出1825.22万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)1304.14万元,主要是基本支出等支出,完成年初预算的129.8%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资费用增加。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)520.82万元,主要是项目等支出,完成年初预算的267%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)0.26万元,主要是代表活动等支出,完成年初预算的1.1%,决算数小于年初预算数的原因主要是记账到一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

2. 社会保障和就业支出174.89万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)52.84万元,主要是离退休干部工资等支出,完成年初预算的97.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员死亡。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)98.01万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的99.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员死亡。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.84万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的60%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是年中调整。

4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)0.64万元,主要是社会保险补贴等支出,完成年初预算的100%。

5)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)7.56万元,主要是公益性岗位补贴等支出,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出174.89万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)174.89万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的356%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中调整。

4. 住房保障支出108.46万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)108.46万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的147%,决算数大于年初预算数的原因主要是年中调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出61.24万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费58.24万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费3万元,占“三公”经费支出的4.8%。完成年初预算的20.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。2021年国内公务接待累计19批次、301人、3万元,主要用于接待各级人大来朝人员等;其中外事接待累计0批次。2021年公务接待费与上年基本持平。

3.公务用车购置及运行费58.24万元,占“三公”经费支出的95.1%。完成年初预算的98.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。比上年增加40.11万元,,主要是购置公务用车、车辆大修等原因。

其中:公务用车购置费27.5万元,主要用于购置车辆等,当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费30.74万元,主要用于加油、维修、高速费等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1644.9万元,其中:人员经费1278.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费366.82万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出366.82万元,比上年增加84万元,增长29%,主要原因是购置车辆、疫情防控等。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆7辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车7辆,执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金309万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.83分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金1523.23万元,自评平均分99.73分。

2)部门评价情况。我部门组织对法律、经济工作顾问服务经费”“ 公务接(招)待费”、“ 人大代表考察活动经费”、“ 人大十一届五次会议经费”、“ 人大专委会工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及资金309万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:推进进度有待加强。下一步将采取以下措施加以改进:加强监督管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1)“法律、经济工作顾问服务经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.57分。项目全年预算数为64.5万元,执行数为61.73万元,完成预算的95.71%。

2) “公务接(招)待费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为14.4万元,执行数为14.4万元,完成预算的100%。

3) “人大代表考察活动经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.57分。项目全年预算数为64.5万元,执行数为61.7万元,完成预算的95.66%。

4) “人大十一届五次会议经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为138.6万元,执行数为138.6万元,完成预算的100%。

5) “人大专委会工作经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为27万元,执行数为27万元,完成预算的100%。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2021年度部门决算表


公开表(1).rar
项目自评表(1).rar
102001朝阳市人民代表大会常务委员会办公室-211300000自评表(1).xls

 


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